為進(jìn)一步防范廉政風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)，有力促進(jìn)工作轉(zhuǎn)型，河北專員辦圍繞“有依據(jù)、有目標(biāo)、有效率、有擔(dān)當(dāng)”原則，在全辦上下積極開展“強(qiáng)化內(nèi)控大討論”活動(dòng)，對(duì)制度、流程進(jìn)行全面梳理，查找關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定、完善《河北專員辦內(nèi)部控制管理辦法》，進(jìn)一步做實(shí)內(nèi)部控制建設(shè)。

　　一是“有依據(jù)”，堅(jiān)持依法行政。按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”原則，對(duì)現(xiàn)有各類工作進(jìn)行梳理，確保各項(xiàng)工作授權(quán)充分、有法可依、依法行政。為實(shí)現(xiàn)內(nèi)控建設(shè)全覆蓋，河北專員辦緊密結(jié)合專員辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整和職能轉(zhuǎn)變，組織全體干部職工參與，對(duì)照各自崗位、職責(zé)查授權(quán)、理程序，做到有案可查、有規(guī)可循。特別是對(duì)職能轉(zhuǎn)變過(guò)程中一些調(diào)整事項(xiàng)，本著“從新不從舊、從嚴(yán)不從寬”的原則，進(jìn)行重點(diǎn)研討論證，完善、梳理授權(quán)和具體依據(jù)，將內(nèi)控建設(shè)貫穿到各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和具體環(huán)節(jié)上。

　　二是“有目標(biāo)”，堅(jiān)持任務(wù)分解。按照目標(biāo)明確、權(quán)責(zé)對(duì)等的原則，我辦將各類業(yè)務(wù)、綜合管理工作進(jìn)行分解，細(xì)化到項(xiàng)、分解到崗、明確到人。結(jié)合各項(xiàng)工作要求，針對(duì)項(xiàng)、崗、人，制定內(nèi)部控制的具體任務(wù)和目標(biāo)。一方面，將各項(xiàng)工作根據(jù)內(nèi)容、流程、范圍等分解到具體細(xì)項(xiàng)，每個(gè)細(xì)項(xiàng)明確內(nèi)控目標(biāo)，并分解到具體崗位和人員。通過(guò)建立不相容崗位分離控制、關(guān)鍵崗位雙保險(xiǎn)、相對(duì)獨(dú)立的報(bào)告制度等措施，形成橫向縱向相互制約監(jiān)督的工作機(jī)制，人人處在監(jiān)督與被監(jiān)督的雙重位置上，有效防控行政風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。

　　三是“有效率”，堅(jiān)持服務(wù)為本。按照全面防控風(fēng)險(xiǎn)、兼顧工作效率的原則，確保內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進(jìn)和反饋全過(guò)程，貫穿各項(xiàng)工作流程和各個(gè)環(huán)節(jié)的同時(shí)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，尤其強(qiáng)調(diào)各個(gè)環(huán)節(jié)的時(shí)效要求，堅(jiān)決克服形式主義，防止以“小”充“大”，增加不必要的環(huán)節(jié)、重復(fù)設(shè)置流程，降低工作效率。在確保風(fēng)險(xiǎn)控制鏈完整順暢的同時(shí)，選擇關(guān)鍵業(yè)務(wù)、核心環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位進(jìn)行重點(diǎn)防范。最大限度縮減外部審批、內(nèi)部管理環(huán)節(jié)，強(qiáng)化各環(huán)節(jié)的時(shí)間要求，提高審批效率，最大限度降低時(shí)間成本。

　　四是“有擔(dān)當(dāng)”，堅(jiān)持職責(zé)明確。按照一崗雙責(zé)、定崗定責(zé)的原則，我辦將內(nèi)控制度作為組織紀(jì)律、廉政紀(jì)律的延伸，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。內(nèi)控建設(shè)的核心是促進(jìn)規(guī)范履行職責(zé)，在綜合考慮職責(zé)分工、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險(xiǎn)水平和人員能力等基礎(chǔ)上，明確崗位要求、細(xì)化工作內(nèi)容，明確工作責(zé)任。同時(shí)，倡導(dǎo)和推進(jìn)內(nèi)控文化建設(shè)，倡導(dǎo)擔(dān)當(dāng)精神，強(qiáng)化工作質(zhì)量和成果考核，強(qiáng)調(diào)職、責(zé)、績(jī)?nèi)�者�?duì)等，調(diào)動(dòng)全辦同志積極性，鼓勵(lì)大家主動(dòng)作為、勇于擔(dān)責(zé)，杜絕消極應(yīng)付和互相推諉現(xiàn)象。