為進一步防范廉政風險、業(yè)務風險和機關運轉風險，有力促進工作轉型，河北專員辦圍繞“有依據(jù)、有目標、有效率、有擔當”原則，在全辦上下積極開展“強化內控大討論”活動，對制度、流程進行全面梳理，查找關鍵環(huán)節(jié)，制定、完善《河北專員辦內部控制管理辦法》，進一步做實內部控制建設。

　　一是“有依據(jù)”，堅持依法行政。按照“分事行權、分崗設權、分級授權”原則，對現(xiàn)有各類工作進行梳理，確保各項工作授權充分、有法可依、依法行政。為實現(xiàn)內控建設全覆蓋，河北專員辦緊密結合專員辦內設機構調整和職能轉變，組織全體干部職工參與，對照各自崗位、職責查授權、理程序，做到有案可查、有規(guī)可循。特別是對職能轉變過程中一些調整事項，本著“從新不從舊、從嚴不從寬”的原則，進行重點研討論證，完善、梳理授權和具體依據(jù)，將內控建設貫穿到各項業(yè)務流程和具體環(huán)節(jié)上。

　　二是“有目標”，堅持任務分解。按照目標明確、權責對等的原則，我辦將各類業(yè)務、綜合管理工作進行分解，細化到項、分解到崗、明確到人。結合各項工作要求，針對項、崗、人，制定內部控制的具體任務和目標。一方面，將各項工作根據(jù)內容、流程、范圍等分解到具體細項，每個細項明確內控目標，并分解到具體崗位和人員。通過建立不相容崗位分離控制、關鍵崗位雙保險、相對獨立的報告制度等措施，形成橫向縱向相互制約監(jiān)督的工作機制，人人處在監(jiān)督與被監(jiān)督的雙重位置上，有效防控行政風險和廉政風險。

　　三是“有效率”，堅持服務為本。按照全面防控風險、兼顧工作效率的原則，確保內部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項工作流程和各個環(huán)節(jié)的同時，強化服務意識，尤其強調各個環(huán)節(jié)的時效要求，堅決克服形式主義，防止以“小”充“大”，增加不必要的環(huán)節(jié)、重復設置流程，降低工作效率。在確保風險控制鏈完整順暢的同時，選擇關鍵業(yè)務、核心環(huán)節(jié)和重點崗位進行重點防范。最大限度縮減外部審批、內部管理環(huán)節(jié)，強化各環(huán)節(jié)的時間要求，提高審批效率，最大限度降低時間成本。

　　四是“有擔當”，堅持職責明確。按照一崗雙責、定崗定責的原則，我辦將內控制度作為組織紀律、廉政紀律的延伸，強化責任意識。內控建設的核心是促進規(guī)范履行職責，在綜合考慮職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員能力等基礎上，明確崗位要求、細化工作內容，明確工作責任。同時，倡導和推進內控文化建設，倡導擔當精神，強化工作質量和成果考核，強調職、責、績三者對等，調動全辦同志積極性，鼓勵大家主動作為、勇于擔責，杜絕消極應付和互相推諉現(xiàn)象。