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開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表出錯，怎么辦？

紅沖增值稅專用發(fā)票需要開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，偶爾出現出錯或未通過，怎么辦？別急，小編給您支招！往下看！


01


問題1：信息表金額稅額大于藍字發(fā)票的金額

原因：同一張發(fā)票申請了多次信息表

解決方法：

1、選擇此信息表點擊刪除，點擊信息表界面【下載】按鈕，選擇藍字發(fā)票填開月到當前月，點擊確定，下載完成后查看是否有同一張發(fā)票的信息表，如有存在并顯示【審核通過】即可直接開具紅字負數發(fā)票。
2、如下載的該張發(fā)票的信息表內容有誤，且已經生成信息表編號，則納稅人可通過開票軟件在線撤銷已申請并審核通過的紅字增值稅專用發(fā)票信息表。（再也不用跑稅務局撤銷啦，喜大普奔！）
【第一步】點擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”菜單項：
（上圖為：紅字發(fā)票信息表導出界面）

【第二步】在信息表下拉列表中選中需要撤銷的信息表，點擊“撤銷”按鈕，系統(tǒng)彈出是否撤銷確認窗口：
【第三步】點擊“確認”按鈕，提示紅字信息表撤銷成功：
紅字增值稅專用發(fā)票信息表撤銷成功后，即可重新申請。

TIPS：納稅人需將開票軟件升級到最新版本（191226）才能實現紅字增值稅專用發(fā)票信息表網上撤銷功能，建議您可聯系稅控設備公司客服在線升級，或者去官網下載最新版本升級安裝。

02


問題2：已退回，退回原因：信息表銷方納稅人與藍字發(fā)票不一致

原因：信息表填開時銷售方與購買方身份選擇錯誤

解決方法：

需選擇銷售方申請，如下圖：

【第一步】選擇“銷售方申請”，并填寫對應的藍字發(fā)票代碼和號碼，點擊“下一步”
【第二步】系統(tǒng)會根據之前開具藍字發(fā)票的信息，自動帶出的紅字增值稅專用發(fā)票信息表相關信息，核對無誤點擊“確定”
【第三步】進入到“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”界面，核對自動彈出的票面信息，確認票面信息無誤后，點擊右上角“打印”即可。
TIPS：若已退回的信息表已有顯示信息表編號，則納稅人可通過開票軟件在線撤銷已申請并審核通過的紅字增值稅專用發(fā)票信息表（操作方法如問題一），撤銷成功后即可重新申請。

03


問題3：上傳信息表描述：已核銷待查證

原因：紅字發(fā)票已報稅比對通過，等待查證對應的紅字發(fā)票是否有認證記錄。

解決方法：

此提示是正常情況，可不予理會。一般是已開出對應的紅字發(fā)票，此提示不影響紅字發(fā)票的使用；如您還未開出對應的紅字發(fā)票可直接開具。

04


問題4：上傳信息表描述：查證未通過（已生成信息表編號）

原因：該張藍字發(fā)票已有認證記錄

解決方法：

①  需要與購買方確認是否已經認證或是勾選確認了藍字發(fā)票，若購方已操作認證或勾選，則需要購買方申請信息表。

②  如果購方未做任何操作，先確認已經開具的信息表的內容是否和藍色發(fā)票一致，若信息正確，需到稅務局核實未通過原因或者到稅務局手工申請。

05


問題5：上傳信息表描述：藍字發(fā)票有認證記錄，不允許開具信息表

原因：此張發(fā)票購方已經有認證記錄，銷方不允許開具信息表

解決方法：

已認證的發(fā)票需要由購買方開具紅字發(fā)票信息表，請刪除審核不通過的信息表之后，通知購買方申請信息表，審核通過之后再由銷方開具紅字發(fā)票。

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問題6：上傳信息表描述：“銷方納稅人不是本稅務機關所屬企業(yè)”

原因：信息表內容與藍字發(fā)票不一致或接入稅務局服務器網址有誤

解決方法：

①  核實信息表的購買方和銷售方是否選擇正確；

②  核實需要紅沖的藍字發(fā)票號碼和發(fā)票代碼是否錄入正確。

③  如以上都排查正常，則您可找稅務局稅控設備駐點工程師協(xié)助處理。



時間：2020-02-26　　責任編輯：chenzhifeng1

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